logo footer

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE GIRÓN

  • An Image Slideshow
h. Auditorias Internas Imprimir E-mail

  • LOTAIP.  Artículo 7.  Literal h

Los resultados de las auditorias internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal. 
 

Exámenes Especiales Ejecutados por Auditoría Interna.

       FORMULARIO H AUDITORIA INTERNA

           

         2015

AUDITORIA 2015/DR2-DPA-AI-0001-2016 Examen especial a los procesos de adquisición, registro, control y uso de los bienes inmuebles en actividades institucionales.

AUDITORIA 2015/DR2-DPA-AI-0045-2015 Examen Especial a los procedimientos adoptados por la entidad para el reclutamiento, selección y clasificación de cargos, así como, al control de la asistencia y permanenca del personal en la institución.

AUDITORIA 2015/DR2-DPA-AI-0061-2015 Examen especial al proceso de concesión, registro, pago y devengamiento de anticipos a contratistas.

 

          2014

Examen especial a los gastos publicidad

Examen especial a los Vehículos y maquinaria

Examen Especial al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por Ìnfima Cuantía, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Girón.

Examen Especial: Al abastecimiento,custodia y venta de medicamentos y más productos que se expenden en la Farmacia Municipal.

 

2013

 Informe del Examen Especial a las Cuentas por Cobrar

Examen especial a los ingresos y gastos EMMAICJ-EP

Examen Especial: Al Proceso de Emisión de Catastros, registro y cobro de valores, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón.

2011

Examen especial de Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con la Norma  de Control Interno 403 – Administración Financiera – Tesorería  al 28 de febrero de 2011.

Examen especial a los Anticipos de Fondos por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de diciembre del 2010. Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. 

Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con las normas 200- Ambiente de Control; 300 – Evaluación de Riesgos; y 406- Administración Financiera  - Administración de Bienes por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2011, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón.   

2010

 

 

NOMBRE

DESCARGAR

1

Examen especial al seguimiento  de Recomendaciones del informe de examen especial a las cuentas: Disponibilidades, Existencias para Consumo Interno, Inversiones en Proyectos y Programas y Remuneraciones por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de mayo de 2010 de la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón.

       

                    AI-001-2010

2

Examen especial a la cuenta Inversiones en Existencias de Uso y Consumo Corriente por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de julio de 2010 de la Ilustre Municipalidad del Cantón Girón

  

                     AI-002-2010

 

   



Adicione este articulo a su red social favorita
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
 

CENTRO INTEGRAL SOCIAL

"ADULTO MAYOR"

COMUNIDAD

BIBLIOTECA MUNICIPAL

FRAY VICENTE SOLANO